在职职工报销流程通常包括以下几个步骤：
发票或收据：与报销项目相关的原始发票或收据。
报销申请单：填写完整的报销申请单，注明报销项目、金额和日期等信息。
证明材料：与报销项目相关的证明材料，如病历、住院证明等。
银行账单：提供与报销金额相关的银行账单或转账凭证。
将收集到的报销材料填写到报销单上，包括报销的费用、金额、时间等信息。
将填好的报销单交给上级领导或者财务部门进行审批。
审批通过后，将报销单交给财务部门进行审核，确认报销的费用与材料一致。
审核通过后，财务部门将报销金额转账或者发放现金给职工。
请注意，报销比例和限额可能因地区、医保政策、职工类别（如在职、退休）等因素而有所不同。此外，一些地区可能支持使用社保卡直接结算，无需事后报销。