出差合住的报销流程如下：
合住时，需要保留所有相关的住宿发票、收据等凭证。
出差结束后，填写费用报销单，并将所有相关凭证（包括住宿发票、收据等）附在报销单后面。
将填写好的报销单和相关凭证提交给公司的财务部门进行审核。审核过程中，财务部门会检查报销的真实性和合理性，以及是否符合公司的报销规定。
报销单经过公司领导、分管领导以及财务人员的审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
注意事项：
住宿费报销标准：住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。如果住宿费超过标准限额，需要提供特殊情况的说明，并经分管领导批准。
伙食补助费和市内交通费：伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补贴或报销。
交通费报销：城市间交通费按乘坐公共交通工具的等级凭据报销，订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
审批责任：各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
请确保按照公司制定的具体报销规定进行操作，以便顺利完成报销流程。